一、功能简介

创建业绩分佣政策后，产生的销售数据汇总成表。门店间通过对账结算来完成账单的确认。

二、操作路径 ：零售电脑端后台-财务-销售结算

三、操作流程

对账

1. 点击对账完成对账，点击对账并结算同时完成对账和结算两步。
2. 当需要审核时，收款方审核后付款方才可以审核。
3. 状态：

1. 1. 对账状态：待对账、已对账：对账单操作确认对账完成后，会更新为已对账状态；
   2. 结算状态：待结算、已结算、结算中：对账单创建结算单后，变为结算中状态，结算单完全付款完成后，变为已结算；
   3. 收付状态：待收付、已收付、收付中：对账单创建的结算单审批完成并发起付款创建了付款单后，变为收付中状态，等结算单完成付款完成后，变为已收付状态；
   4. 结算信息：展示该笔对账单对应的对账类型、结算方式、场景类型、政策编号；
   5. 关联业务信息：展示该笔对账单对应的订单号、退款单号以及销售门店信息；

结算

1. 结算单处理流程：【去报批】-【去审核】-【去对账】-【付款申请】

1. 1. 去报批：待报批状态结算单有该操作，此时可选择【报批】或者【作废】操作，也可以调整本次应结金额；点击【作废】，结算单单变为作废状态；点击【报批】操作，结算单变为已报批状态；报批仅付款方可操作；
   2. 去审核：已报批状态结算单支持该操作，审核驳回，则单据变为待报批状态，审核通过则需要收款方复审；
   3. 去对账：付款方审核通过后有该操作，收款方可进行审核，审核驳回，变为待报批状态，审核通过，变为对账完结状态；
   4. 付款申请：对账完结状态单据有该操作，此时付款方可进行该操作，点击付款申请，创建付款单；