一、功能简介

              通过代销结算，实现对代销供应商结算的功能

二、功能路径

            【商户后台】——【财务中心】——【供应商结算】

三、前期准备

             需要先有对应供应商的采购单据、对应供应商已经设置好财务组织、对应供应商的商品在前台正常销售

四、使用场景

             需要与代销供应商对账、结算的时候，通过代销结算，我们可以清晰的看到对应的账款

五、使用流程

1、供应商账款单的使用

（1）我们在【商户后台】——【财务中心】找到【供应商账款单】

（2）对应选择到【代销账款单】，我们点击新建代销账款单

（3）新建代销账款单后，我们可以选择对应的供应商

（4）选择到对应的供应商后，会对应显示该供应商下的账款明细，核对后我们点击提交

（5）提交操作成功后，我们可以对单据操作审核、编辑或者删除等操作，这里我们点击审核

（6）我们核对信息后，点击审核通过

（7）审核通过操作成功后，我们可以查看对应单据

2、供应商对账单的使用

（1）我们在【财务中心】找到【供应商对账单】

（2）我们新建对账单，选择新建代销对账单

（3）我们选对供应商

（4）选择供应商后，对应账款就会显示，我们核对信息后点击提交

（5）提交单据后，我们可以对单据操作审核、删除、查看的操作，这里我们点击审核

（6）核对信息后我们点击审核通过

（7）确认审核通过这里我们点击确认

（8）操作成功后，我们可以查看供应商对账单

3、供应商结算的使用

（1）我们在【财务中心】找到【供应商结算】

（2）供应商结算中，我们新建供应商结算单，选择新建代销结算单

（3）新建代销供应商结算中，我们选择对应供应商

（4）完善信息的时候我们需要注意，收款方信息需要提前在【财务组织】中预先设置好，否则后影响单据提交

（5）选择对应供应商后，对应的账款会显示在下方，我们可以点击“快速录入本次付款金额”可以快速填充本次付款金额

（6）核对好其他的信息后，我们点击提交

（7）提交后，我们可以对单据操作审核、删除、查看的操作，这里我们点击审核

（8）核对信息后，我们点击审核通过

（9）确认审核通过中，我们点击确认

（10）单据通过审核后，我们需要操作去付款，我们点击去付款

（11）核对信息后，我们点击去付款

（12）在确定要去付款中，我们点击确定

（13）付款操作完成后，我们需要在收付款管理中操作“去报批”

（14）核对信息后，我们点击报批

（15）在是否确认报批中，我们点击确定

（16）核对单据信息后，我们点击付款确认

（17）在付款确认中，我们需要填写回单号码等信息（回单号码必填）

（18）操作完成后，我们可以查看对应单据

（19）单据中我们可以看到详细详细、包括操作记录等