一、功能简介

购销供应商结算是指对进货的供应商按结算周期进行对账结算的流程，一般需要经过进货、入库、对账、结算、报批等业务流程。

二、使用流程

供应商说明：采购供应商结算方式分两种：分别是先货后款和先款后货。关于供应商结算的两种方式的说明在供应商模块中已做解释，本章内容按先货后款供应商结算模式示例，结算方式区别不再做详细描述。

1、【商户后台】—【采购中心】—【采购订单】—【新建采购订单】—【先货后款的供应商】—【仓库/门店】—【选择商品】
        新建完采购订单后，还需要进行采购入库，关联采购的订单，将采购的商品进行入库操作。

 

2、【商户后台】—【采购中心】—【采购入库】—【新建采购入库单】—【关联采购的订单编号】—【保存】

3、【商户后台】—【库存中心】—【入库明细】—【待审核】—【审核】

4、【商户后台】—【财务中心】—【供应商对账】—【新建先货后款对账单】—【选择供应商】—【选择时间】—【提交】

5、【总部后台】—【财务中心】—【供应商对账】—[审核]

6、【商户后台】—【财务中心】—【供应商结算】—【新建结算单】—【填写本次付款金额】—【提交】

7、【总部后台】—【财务中心】—【采购结算】—【审核】

8、【总部后台】—【财务中心】—【供应商结算】—【去付款】

9、【总部后台】—【财务中心】—【供应商结算】—【去报批】—【确认付款】