一、功能简介

先款后货采购是指，创建采购订单后，需要向供应商支付供应商档案中的预付比例的相应采购预付款，付款后才能继续完成采购入库等相关流程，入库后再根据采购入库单和采购退货单的剩余未付款金额进行结算。

二、使用流程

1、新建先款后货的采购订单

操作路径：【商户后台】—【采购中心】—【采购订单】—【新建订单】—【选择先款后货的供应商】—【选择采购的商品信息】—【保存】

2、采购预付款申请

（1）生成先款后货供应商的采购订单后，点击订单后的付款申请

（2）【商户后台】—【财务中心】—【收付款管理】—【去批报】

（3）【总部后台】—【财务中心】—【供应商对账】—【审核】

3、采购入库

新建完采购订单后，还需要进行采购入库，关联采购的订单，将采购的商品进行入库操作。
操作路径：【商户后台】—【采购中心】—【采购入库】—【新建采购入库单】—【关联采购的订单编号】—【保存】

4、采购入库审核

操作路径：【商户后台】—【库存中心】—【入库明细】—【待审核】—【审核】